2021年平顶山煤矿技工学校预算公开目录
第一部分 平顶山煤矿技工学校概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 平顶山煤矿技工学校2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府型基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
十、一般公共预算基本支出表
第一部分 平顶山煤矿技工学校概况
一、平顶山煤矿技工学校主要职责
为社会培养中、高级技能人才，为中国平煤神马集团等企业和社会技能人才提供培训服务。
二、预算单位构成
平顶山煤矿技工学校是河南省工业和信息化厅管理下的二级预算单位，单位性质为财政补助差供事业单位，预算编制类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，无下级预算单位。
第二部分平顶山煤矿技工学校2021年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平顶山煤矿技工学校2021 年收入总计5934.8万元。支出总计5934.8万元，与2020 年相比，收入增加1801.3万元，增幅43.58%。主要原因：非全日制生均经费下降，学校为了保生存、保发展，在压缩经费支出的同时，争取相关培训收入增加。
二、收入预算总体情况说明
平顶山煤矿技工学校2021 年收入合计5934.8万元，其中：一般公共预算2220.8万元；其他收入3714万元。
三、支出预算总体情况说明
平顶山煤矿技工学校2021 年支出合计5934.8万元，其中：基本支出
4027.7万元，占67.87%；项目支出1907.1 万元，占32.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平顶山煤矿技工学校2021 年一般公共预算收支预算2220.8 万元，与
2020 年相比，一般公共预算收支预算增加87.3万元，增幅4.09%。主要原因是学生人数增加，生均经费也增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
平顶山煤矿技工学校2021 年一般公共预算支出年初预算为2220.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2172.6万元，占97.83%；社会保障和就业(类)支出48.2万元，占2.17%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从2020 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之前保持对应关系。为适应改造要求，我单位《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金支出预算情况说明
我单位2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021 年“三公”经费预算为20.8万元，经费支出预算数比2020 年基本持平，主要原因是：
（一） 因公出国（境）费0 万元，与上年持平。主要用于单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二） 公务用车购置及运行费20.8万元，与上年持平。主要用于开展工作的公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费0万元，与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2021 年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
我单位2021年政府采购预算安排2270万元，其中：政府采购货物预算270万元（上年结余结转资金安排250万元）、政府采购工程预算2000万元（上年结余结转资金安排2000万元）。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020 年末，我单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备台29（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
